| 46220069 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
474,96 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220143 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220438 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
912,16 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220201 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220339 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
20 834,55 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220335 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
-118,00 € |
06.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220306 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,18 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220428 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
990,24 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220513 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 182,98 € |
26.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220489 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 148,26 € |
16.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220655 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220593 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220592 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220526 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220657 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220843 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0021-44/2022 |
emisná kontrola traktora PO-719AB
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
51,00 € |
20.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43221337 |
lek. prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
263,50 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44220198 |
likvidácia zmes.komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
466,20 € |
14.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220714 |
minerál voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
93,60 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
