| 0130-43/2021 |
Autopoťahy - vozidlo Peugeot Partner |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
235,00 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0193-43/2021 |
Autopoťahy, stierače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210379 |
autopoťahy, stierače PP471AN, PP439DK cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210972 |
autor.dozor-odstrán.bodových závad III/3177 Ražňany-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 384,00 € |
05.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210792 |
autor.dozor-rekonštr.administr.budov AB1 a AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210827 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č.3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 141,06 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210781 |
Autorský dozor pre stavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
979,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211288 |
Autorský dozor-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
211,60 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210421 |
autorský dozor-rekonštr.objektu AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172-R48/2021 |
Autoservis- servisný interval Audi A4 PO 238 DB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
558,21 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0174-R48/2021 |
Autoservis- Škoda SUPERB, PO 677 EE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
411,10 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0164-R44/2021 |
Bagety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TCK, s. r. o. |
45538361 |
|
327,50 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46210295 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 958,40 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210460 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
6 084,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210405 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
3 010,56 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210262 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
1 094,40 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210283 |
Bahenný koš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 848,80 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210936 |
Bariérová kosačka s obkášačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
79 998,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210546 |
batéria svetelného kužeľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0212-44/2021 |
Batéria svetelného kužeľa NP7-12T 12 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
