| 44210382 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210477 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
75,60 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210135 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210113 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,95 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O004 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
363,75 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O003 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
6 548,48 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021-R44/2021 |
Motorček stieračov a hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
530,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzu SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210848 |
Naprogramovanie tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
915,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0128-R45/2021 |
nezrealizovaná - Makadam fr. 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
360,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0202-R44/2021 |
Oprava a servis EDZ MINI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
582,92 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43210863 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
199,28 € |
27.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210974 |
ostatný materiál, servis krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
284,72 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210279 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
184,70 € |
15.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210753 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211039 |
poplatok- lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0439-44/2021 |
prezutie pneumatík/4ks/ vozidla PO-240HU, - prezutie pneumatík/4ks/ vozidla PO-454HU, - prezutie pneumatík/4ks/návesu PO-196YM
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
154,72 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210888 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
360,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210772 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 927,63 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
