| 46240183 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
168,00 € |
29.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240363 |
oprava čistiac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
657,60 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240341 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
29 486,08 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240165 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
103 085,05 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240166 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
89 292,08 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240167 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
54 898,32 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240284 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 136,56 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240170 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
340,00 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240200 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
6 575,40 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240359 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 938,77 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240197 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
663,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240189 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
568,90 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240203 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
670,27 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240181 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
484,55 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240376 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
145,00 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240290 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 304,28 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240200 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
33,54 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 525,68 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240287 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-20.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 667,16 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240364 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
403,67 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
