Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43211414 nájomné technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PBGAS, s. r. o. 45344396 13,68 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211416 Nájomné-fľaše z techn. plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 213,96 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
42210964 Nájomné za TP 11-12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 579,43 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211435 zrážk.vody-cest.komunikácie 1.12.-31.12.2021 Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 790,49 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211434 zrážk.vody-cest.komunikácie 1.10.-31.12.2021 V.Šariš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 387,15 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
44211441 vývoz triedeného odpadu 4.Q 2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 168,12 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
4321O022 Odvoz kom.odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Štrba 00326615 385,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210900 ZÚC traktorom III/3108 Jezersko 15.12.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 693,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211403 Nájomné za fľaše z technických plynov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 96,29 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211415 meranie spotreby paliva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 561,60 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211409 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 859,77 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211408 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 569,64 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211407 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 357,83 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211406 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 726,11 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211405 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 754,58 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211404 Elektrina - vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 130,79 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211401 Elektrika - vyúčt., Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 2,41 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
43211399 Elektrika - vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 3,17 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210909 Elek.energia vyúčtovanie 2021 ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 28,17 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210908 Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 6,67 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra