Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44211324 oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. 36450642 1 484,40 € 16.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211316 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 INSEMPRE s.r.o., 47563028 21 199,80 € 16.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211325 likvidácia drevnej hmoty vysokovýk.drvičom z ochr.pásma III/3445 Petrovany-Drienov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MRÁŽ, s. r. o. 44838981 596,40 € 16.12.2021 25.12.2021 Faktúra
46210874 Vodné, stočné Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 757,50 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210931 Vodné a stočné od 23.06.21 -07.12.21 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 647,67 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210930 Vodné a stočné od 22.9.-15.12.21 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 544,75 € 20.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211249 zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.11..-30.11.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 764,99 € 06.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211248 zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.9.-30.11.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 359,72 € 06.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211269 Dodávka a montáž extérierových žalúzii budovy AB1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ART - TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným 36583227 13 048,16 € 07.12.2021 25.12.2021 Faktúra
45210883 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 018,20 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210938 Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 18 084,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
45210882 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 732,00 € 22.12.2021 25.12.2021 Faktúra
47210741 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 108,00 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
41210914 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 322,99 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
47210737 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 598,00 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
46210868 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 190,59 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211338 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 2 039,00 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211336 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 419,01 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211329 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 241,68 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211344 Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 8 040,00 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »