47240019 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
1 628,23 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240018 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
162,63 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240079 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Krakovská, r. Matisová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240074 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Varga Vladimír, r. Varga |
0 |
|
765,46 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240078 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kakaščíková, r. Kakaščíková |
0 |
|
306,18 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240077 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Orechovičová, rod. Komová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240075 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Koma, rod. Koma |
0 |
|
3 882,99 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240061 |
prenájom parcely v súvislost s realizáciou stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Sobek |
0 |
|
2 056,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45230790 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
756,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240033 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240321 |
Havarijné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
134,69 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240137 |
KASKO poistenie od 10.4.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 546,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240174 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 136,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240183 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 219,05 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240202 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 551,11 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240289 |
KASKO poistenie od 19.3.2024 - 9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
31 704,82 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240179 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240292 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240187 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |