| 48230184 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 704,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230025 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
106,50 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230024 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230003 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230061 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
238,56 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230249 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230091 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019-43/2023 |
Mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230017 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161-43/2023 |
Mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,64 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230242 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 252,87 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230232 |
náradie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
494,75 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230259 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 617,62 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230307 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 014,18 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230455 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 514,42 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230225 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 049,09 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230460 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 385,92 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230345 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,64 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081-41/2023 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
494,75 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0402-44/2023 |
Pneumatický rázový uťahovák pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
658,80 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
