| 44230803 |
betón C35/45 Bajerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
624,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230448 |
Betón C/35/45 - M5757 Sitníky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
726,65 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230447 |
Betón C/35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
493,82 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230533 |
betónová zmes C35/45 na opravu mosta M82 Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 342,08 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230519 |
Betón C 35-45 - opr.mosta M3827 na c.I/74 Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 177,92 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230340 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
660,00 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230339 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
622,80 € |
20.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041-R42/2023 |
Betón C35-45, C12-15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
507,60 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník pre prevádzku |
Objednávka |
| 44230554 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
588,00 € |
14.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043-R42/2023 |
Betón C35-45 s dovozom, Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 326,72 € |
31.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0061-R46/2023 |
Betón C25/30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 041,60 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0046-R47/2023 |
Betónová zmes C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 395,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník pre prevádzku |
Objednávka |
| 44230728 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052-R42/2023 |
Betón s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 326,72 € |
16.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42230459 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230645 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230567 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
877,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230270 |
Kancelársky papier pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
724,20 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230268 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
387,66 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230235 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
