| 47230260 |
Betónova zmes C35/45 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
534,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230255 |
Betónová zmes C35/45 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230283 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
600,00 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162-44/2023 |
Betónová zmes C30/37 bez dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
588,00 € |
26.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230609 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230630 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230629 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
132,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230628 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230623 |
betónová zmes C35/45 Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230684 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
507,60 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230649 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 224,00 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230659 |
betónova zmes Matiaška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
590,40 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230935 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
898,56 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055-R47/2023 |
Betónová zmes C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 142,40 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47230585 |
Betónová zmes na cestu III/3635 Domaša-Dobrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230570 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
480,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230610 |
betónová zmes - Maťiaška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
520,20 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230603 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
288,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230896 |
betón C35/45 Bajerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
873,60 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230590 |
Betón C 35/45 s dovozom ,opr.mosta M3827 na c.I/74 Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 308,48 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
