| 44220109 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
118,55 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0026-44/2022 |
Náradie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
118,55 € |
26.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0042-45/2022 |
maziva a mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,50 € |
23.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-43/2022 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
245,32 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220515 |
TŠ preložka cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
32 418,00 € |
26.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221029 |
orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
11 859,00 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220952 |
výrub stromov a krov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
83 496,48 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220382 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
105,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220376 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,00 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220991 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
198,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220582 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 491,24 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220842 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220584 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 968,98 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220735 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,24 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,60 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220332 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
221,28 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220387 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,56 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220989 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 313,76 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220988 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
672,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221075 |
OOPP na ZÚC v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 813,80 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
