| 47210665 |
OOPP rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210840 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,24 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211056 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
14,40 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210375 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
671,28 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210581 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 267,40 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211184 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 275,42 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
501,24 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210664 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
559,54 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210770 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 868,14 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068-R47/2021 |
Pracovné rukavice - OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42210813 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210812 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 037,28 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210756 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
723,72 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210435 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
189,60 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210434 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,24 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210736 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,76 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210735 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
377,76 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 877,24 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210394 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,94 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210740 |
Osobné ochr.prac .pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
11 152,20 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
