| 47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2021 |
Špeciálne kvapaliny HHS 2000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
280,01 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0031-47/2021 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0025-47/2021 |
Spojovací materiiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
277,18 € |
05.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0218-45/2021 |
materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,72 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
olastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210535 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
790,20 € |
30.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210471 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 198,10 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210551 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 122,45 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210530 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 143,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210529 |
mazivá, čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,74 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210586 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 625,08 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210872 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
5 102,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093-R44/2021 |
Aktualizácia PD zrušená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
1 677,60 € |
02.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210426 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
99,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210404 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210054 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024-47/2021 |
OOPP pre oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
770,60 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odb.ref.mat. |
Objednávka |
| 0049-41/2021 |
Odevné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 722,46 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
