| 42240197 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 028,44 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240185 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
65,72 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230915 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 188,32 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046-41/2024 |
Diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
303,98 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
146,90 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240176 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
206,40 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055-45/2024 |
ND na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
146,90 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240262 |
servis sypac. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049-R43/2024 |
oprava káblových zväzkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0062-R43/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
2 033,20 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44240030 |
servisná prehliadka POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240022 |
Prídavné zariadenie pre teleskopický nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240066 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
523,74 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004-R44/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-43/2024 |
Výmena oleja, filtra a oprava nakladača PP Z 375 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
523,74 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230803 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
66,14 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240093 |
Nájom plynových fiaš 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
58,46 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240166 |
Nájom plynových fiaš 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
67,20 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240213 |
Nájom plynových fiaš 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
62,21 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
