| 43210592 |
ND-PP619BS cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,72 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0113-R43/2021 |
Digitálny teplomer na meranie asfaltové betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
214,00 € |
07.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43211071 |
Digitálny teplomer+sonda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
214,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137-47/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
289,92 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 47210276 |
stavebné dosky a hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
289,92 € |
28.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210200 |
Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
1 632,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063-41/2021 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 41210216 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210737 |
Kanálový zdvihák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. |
31419038 |
|
5 736,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210238 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
975,07 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210234 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. |
31713238 |
|
99,41 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210711 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
623,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210477 |
Vodné II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
144,52 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210484 |
El.energia II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
622,09 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210689 |
Vodné III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
75,62 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210971 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
85,70 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210970 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
971,81 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0194-44/2021 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
958,94 € |
28.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
233,20 € |
27.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0182-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
292,75 € |
24.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
