| 48250253 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 273,38 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250333 |
Internet 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250347 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
35,60 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250248 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
763,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250348 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
28,29 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250355 |
Plyn Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250356 |
Plyn Svidník 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250357 |
Internet Šemetkovce 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250358 |
Internet Stropkov 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250328 |
Plyn 07/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250329 |
Plyn 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250364 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250338 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,16 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250339 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 095,83 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250340 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 038,17 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250342 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.05.2025.-26.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
62,35 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250294 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 979,61 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250359 |
Kredit PHM od 14.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 590,27 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250344 |
Kredit PHM 15.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 299,77 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250332 |
Televízia 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
