| 47250290 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250291 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 416,77 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250292 |
akumulátor 12V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250281 |
TK a EK VT 159 DC, VT 698 BN, VT 875 AB a VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071-R48/2025 |
Komplexný servis klimatizácie (plnenie, filter, dezinfekcia) Š SCALA, PO237HP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
100,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48250233 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
166,05 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250234 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,94 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250345 |
Zemný plyn 7/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
418,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250346 |
Zemný plyn 7/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250347 |
Zemný plyn 7 /2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250348 |
Zemný plyn 7/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250349 |
Zemný plyn 7/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250232 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024-R47/2025 |
Betónová zmes C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
6 289,61 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-R43/2025 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
3 235,35 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-R46/2025 |
Igelitové vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
950,00 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0256-43/2025 |
Stavebný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,78 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250346 |
Oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,52 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250231 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
244,35 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
