| 45250338 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,16 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250339 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 095,83 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250340 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4..2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 038,17 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250342 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.05.2025.-26.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
62,35 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250323 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
744,91 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250243 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250294 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 979,61 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250355 |
Plyn Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250359 |
Kredit PHM od 14.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 590,27 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250344 |
Kredit PHM 15.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 299,77 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250359 |
Zabezpečenie strážnej služby 06/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 784,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250350 |
Diagnostika poruchy stroja SK Z076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
713,40 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250332 |
Televízia 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250345 |
Strážna služba SL, SSV 06/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 480,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250320 |
ZDZ pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 831,45 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250331 |
ND na SL717AR - mim.situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
16,67 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250343 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za II.štvrrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
414,55 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250369 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 318,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129-47/2025 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
996,30 € |
03.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250237 |
Nájom nebytových priestorov 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
