| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 803,49 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250531 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 016,80 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250532 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 063,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 771,75 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068-R48/2025 |
Konferencia "Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hotel Slávia Svidník s. r. o. |
54129753 |
|
4 960,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0065-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt: „Spájame pohraničie Východných Karpát“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0021/23
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
10 182,40 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí“ s kódom projektu: INT/PO/I/0020
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 081,65 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0067-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Okolo rieky Poprad“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
8 200,30 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0124-47/2025 |
Technické a emisné kontroly na vozidlách v zmysle žiadanky na obdobie júl až august 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
690,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
212,20 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250299 |
Vodné 15.3.-10.6.2025 - vysunuté stredisko ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,33 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250223 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 267,77 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250302 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250303 |
Premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250224 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 496,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250305 |
Darčekové koše na ŠH - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RODSMAND s. r. o. |
44737149 |
|
299,92 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250304 |
Prenájom areálu ŠH SL - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Koneval |
14312590 |
|
1 400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250675 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 385,47 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250528 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
