| 43231345 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
3 206,95 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230769 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
721,55 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231330 |
oprava náhradného dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
120,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 341,51 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230768 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
353,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230756 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
812,68 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230759 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za IV.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,85 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230758 |
Výroba a oprava hydraulických hadíc na SL343AB, SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
574,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231331 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 584,57 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230859 |
Oprava ventilov bŕzd ABS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
390,58 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230753 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 067,84 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231330 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
159,24 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230752 |
Kredit PHM 01.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
404,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231342 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 941,18 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231341 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 319,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230765 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 536,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230802 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 761,41 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230804 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
17,97 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231337 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
447,79 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230764 |
Vodné, stočné - budova SSV, 08.09..-11.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
119,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
