| 44231347 |
emisná kontrola PO 355FM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230838 |
Minerálna voda ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231344 |
oprava prevodového ústrojenstva T158, PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 820,28 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231343 |
oprava riadenia T158, PO158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 020,24 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231342 |
diagnostika poruchy vozidla PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
387,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231361 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 605,51 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231367 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 010,69 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231366 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 856,15 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231365 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 864,96 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230875 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230874 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
359,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
847,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231357 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 293,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 817,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231315 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
629,71 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231363 |
Vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
760,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231351 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
510,47 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
