| 44221276 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
863,47 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220857 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2022, dial.nál.+mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
542,71 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220860 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220861 |
Pauš.popl.za zam.,dohľ.nad prac.prostr. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221277 |
dohľad nad prac.prostredím 10-12/2022, lekár.prehliadky 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,90 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221304 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
201,10 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
13 920,60 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221286 |
propán bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
54,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221285 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221284 |
PZP 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,13 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221283 |
PZP 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 181,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221282 |
havarijné poistenie 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
418,31 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220859 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221268 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220858 |
KASKO hav.poist. 10.11.22 - 9.4.23 HE 933 CU,HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
171,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221322 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
350,61 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220801 |
PZP 01.01. - 31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 031,57 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220486 |
PZP od 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
634,37 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220852 |
PZP od 1.1.- 31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 768,42 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220770 |
PZP 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 053,94 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
