| 43221295 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
74,96 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220715 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220787 |
Mobilný telefón - Ing.Tyčová, Krivková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221297 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221254 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 412,42 € |
27.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220499 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
185,84 € |
27.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221251 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 100,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220759 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
96 476,83 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221300 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 883,86 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0467-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
74,96 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46220784 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
462,00 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221294 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220786 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
766,67 € |
23.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0466-43/2022 |
Vodná pumpa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
78,30 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0468-43/2022 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48220472 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
410,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220778 |
Kredit PHM 1.12. 15.12.2022 + dial.nál., mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
282,05 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220478 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 906,80 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220480 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
6 604,90 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220475 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
61,96 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
