| 43221304 |
univerzálny hydraul. olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220851 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 188,06 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221305 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
488,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0469-43/2022 |
Alternátor 28V/50A, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
195,98 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41220763 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 038,11 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220762 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 452,41 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221258 |
upratovacie služby 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221257 |
upratovacie služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221306 |
chemický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
27 360,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220848 |
Meracie zariadenia - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
6 908,40 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220791 |
Softwer uct. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220849 |
Softvér MS Office 2021 - T5D-03548 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220785 |
MS Office 2021 (notebook) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220711 |
Dodanie softvéru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220788 |
Výmena okien a dverí kotolňa Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D stav, s.r.o |
44274505 |
|
11 622,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220482 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
182,76 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220789 |
Vodoinštalačný mat.pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Instala Nova spol s ro |
36483176 |
|
117,70 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220850 |
Servis a oprava radlice HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
396,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220788 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
167,74 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220787 |
Vodné, stočné, zrážky - budova AB SL, 29.11.2022-22.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
428,47 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
