| 41220767 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 704,19 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220488 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-250,00 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221308 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 709,93 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221259 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 918,34 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068-R41/2022 |
Podlahovina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
429,20 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0077-R46/2022 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0076-R46/2022 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46220789 |
Stravné lístky - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-440,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220483 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220484 |
servisná prehliadka PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,61 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220792 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
428,70 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221302 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
19,60 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221303 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,36 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221301 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
78,30 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220794 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
733,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220793 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
618,51 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220792 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
176,58 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
