| 45220804 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV)21.12..-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 265,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220768 |
bezpečnostná strážna služba 12/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220772 |
benzín 16.12 - 31.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
52,50 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220802 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
631,30 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220803 |
Kredit PHM 15.12. 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
414,63 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220773 |
benzín KK 16.12 - 31.12..2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,67 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220718 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
996,27 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220800 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
217,91 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220799 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
910,42 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220798 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 780,54 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220721 |
vyučtovanie zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 827,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220805 |
Internet Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220804 |
Internet Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220802 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
961,51 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220801 |
Elektrická energia SL december 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
335,56 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220798 |
Elektrina Šemetkovce 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,80 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220797 |
Elektrina Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
163,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220796 |
Elektrina Svidník 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
685,69 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220796 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie 11.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 026,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220497 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
