| 41220791 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,74 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220787 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,02 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220795 |
Strážna služba SL 1.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221335 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220815 |
Elektrina OM Bodružal vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,99 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220814 |
Elektrina OM Mlynárovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,13 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220812 |
Elektrina OM Kružľová vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,08 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220810 |
Elektrina OM Bukovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,30 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220809 |
Elektrina OM Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-98,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220726 |
Elektrická energia - vyučtovanie Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,18 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220725 |
Elektrická energia - vyučtovanie Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,72 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220799 |
Technické plyny nájom 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,85 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220717 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,02 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220795 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 175,28 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220720 |
Vodné stočné VT - Staničná, Herlianska, Námestie slobody, Duklianskych hrdinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 600,91 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220794 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220719 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220800 |
Strážna služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
