Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0553/19 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2020 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2019 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
0559/20 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2021 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
0546/21 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2022 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2021 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
0009/23 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
0011/24 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
0410/20 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2020 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
0400/21 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2021 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
0415/22 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2022 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
0416/23 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
0462/20 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-11/2020 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 06.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
0448/21 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-11/2021 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
0466/22 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-11/2022 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
0460/23 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
0512/20 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2020 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
0500/21 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2021 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
0515/22 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2022 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
0509/23 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
0049/20 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2020 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
0048/21 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2021 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
0048/22 | FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2022 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |