SILVAN-Burjaková Anna
Informácie
- Názov: SILVAN-Burjaková Anna
- IČO: 34292101
- Adresa: Komenského 672/27, 068 01 MEDZILABORCE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127/25 | Ovocie a zelenina-3/2025 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 1 015,90 € | 07.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0071/25 | Ovocie a zelenina-2/2025 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 887,03 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 0034/25 | Ovocie a zelenina-1/2025 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 922,80 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0494/24 | Ovocie a zelenina /dodané dňa 31.12.2024/ | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 143,32 € | 31.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0489/24 | Ovocie a zelenina /1.12.-27.12.2024/ | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 876,01 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0443/24 | Ovocie a zelenina-11/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 738,67 € | 04.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0399/24 | Ovocie a zelenina-10/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 983,14 € | 04.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0357/24 | Ovocie a zelenina-9/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 919,76 € | 07.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0310/24 | Ovocie a zelenina-8/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 865,04 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0276/24 | Ovocie a zelenina-7/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 1 017,18 € | 06.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0233/24 | Ovocie a zelenina-6/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 1 087,45 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0196/24 | Ovocie a zelenina-5/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 1 036,35 € | 04.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0163/24 | Ovocie a zelenina-4/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 808,61 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0116/24 | Ovocie a zelenina-3/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 828,22 € | 04.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0072/24 | Ovocie a zelenina-2/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 739,68 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0039/24 | Ovocie a zelenina-1/2024 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 692,67 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0540/23 | Ovocie a zelenina-27.12.23-29.12.23 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 181,39 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0533/23 | Ovocie a zelenina-1.12.23-22.12.23 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 750,42 € | 27.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0487/23 | Ovocie a zelenina-11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 566,14 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0454/23 | Ovocie a zelenina-10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb DOTYK | 37883411 | SILVAN-Burjaková Anna | 34292101 | 643,02 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |