| 0068/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,45 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Ovocie a zelenina-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
784,09 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,55 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Zemný plyn-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 236,59 € |
02.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,13 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
172,66 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
312,51 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,81 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,06 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
103,53 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Oprava tlačiarne HP MFP M377dw /chyba 59.FO/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Martin Kurajda - Servis Techniky |
52790622 |
|
85,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,80 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,28 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
183,56 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
34,52 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Elektrina-1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
667,13 € |
13.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
189,32 € |
12.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
292,96 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
124,60 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
2 214,00 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,38 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
109,67 € |
10.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Analógová televízia-1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Mobilné služby-paušál 1/2026 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,60 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Telekomunikačné služby-1/26 a internet 2/26 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,82 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Ovocie a zelenina-1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
806,50 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
