| 0065/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,58 € |
25.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,90 € |
25.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
24.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,32 € |
24.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,14 € |
20.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
402,94 € |
19.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,67 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
198,77 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
171,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
256,47 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,75 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Elektrina-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
800,48 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
204,19 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
253,05 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Úradné meranie spotreby paliva-Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D |
14255791 |
|
393,60 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
80,37 € |
11.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
11.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,77 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
146,38 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
138,58 € |
10.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,49 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
234,63 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Analógová televízia-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Mobil-paušál 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Mobil-úsek sociálny 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Telekomunikačné služby-1/25 a internet 2/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,82 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,01 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Ovocie a zelenina-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
922,80 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
