| 0045/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
234,63 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Analógová televízia-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Mobil-paušál 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Mobil-úsek sociálny 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Telekomunikačné služby-1/25 a internet 2/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,82 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,01 € |
06.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Ovocie a zelenina-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
922,80 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
1 383,75 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Zemný plyn-1.2.25-28.2.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
222,51 € |
03.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Mrazené výrobky-mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,99 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Mäso,mäsové výrobky a mrazené mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,88 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
120,27 € |
30.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
337,13 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Mäso,mäsové výrobky,potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,47 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
152,27 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
167,28 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,80 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,37 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Mrazené výrobky-mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
133,21 € |
23.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Zemný plyn-1.1.25-31.1.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
380,00 € |
22.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,12 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,62 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,44 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,41 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
289,43 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
