| 0455/25 |
Elektrina-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
713,13 € |
12.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0447/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0448/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-11,12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
200,00 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0449/25 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.1.2026-31.3.2026/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0450/25 |
Poistenie majetku /1.1.2026-31.3.2026/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0451/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,87 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
181,96 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0453/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,21 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0454/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,74 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0446/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Revízia komínov a dymovodov |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMJAK Jakubov Andrej |
35459999 |
|
87,00 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0443/25 |
Mobilné služby-paušál 11/2025 /soc.úsek+riaditeľ+alarm výťah/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,19 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Telekomunikačné služby-11/25 a internet 12/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0445/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0440/25 |
Servis výťahu-IV.Q/2025,Servis výťahu-lôžkového IV.Q/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
426,00 € |
04.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/25 |
Analógová televízia-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
04.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/25 |
Služby a podpora aplikácie HelpLivi-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
57,79 € |
04.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,58 € |
04.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,89 € |
04.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,79 € |
03.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
295,85 € |
03.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Ovocie a zelenina-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
635,07 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0434/25 |
"Metodický deň sestier v ZSS" /1.-2.12.2025-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
212,60 € |
02.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0432/25 |
Servis plynových kotlov VIESSMANN 50kW /3ks/ + výmena elektród |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
REMART - REAL, s. r. o. |
44841841 |
|
717,55 € |
02.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,49 € |
02.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0426/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
333,32 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0424/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,94 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425/25 |
PZP Octavia,Peugeot /1.1.26-31.3.26/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0429/25 |
Deratizácia-kuchyňa,šatňa,sklady,soc.zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Hattech, s r.o. |
45947503 |
|
151,29 € |
01.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Zemný plyn-1.12.25-31.12.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
1 400,00 € |
01.12.2025 |
|
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
