| 0349/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,94 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Kancelársky papier |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
113,70 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
306,93 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
338,71 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
146,45 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,30 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
347,62 € |
22.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Servis výťahu-III.Q/2025,Servis výťahu-lôžkového III.Q/2025,Odborná skúška MR630 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
606,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
138,44 € |
22.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Poistenie majetku /1.10.2025-31.12.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,49 € |
18.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
330,95 € |
18.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
PZP Octavia,Peugeot /1.10.25-31.12.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0337/25 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.10.2025-31.12.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
88,87 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0334/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
195,27 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0333/25 |
Elektrina-8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
683,42 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
217,24 € |
11.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,95 € |
11.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,96 € |
11.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
09.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
122,37 € |
09.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
244,66 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,30 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0320/25 |
Analógová televízia-8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Mobilné služby-paušál 8/2025 /soc.úsek+riaditeľ+alarm výťah/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,52 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Telekomunikačné služby-8/25 a internet 9/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,23 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0323/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
