| 0383/24 |
Mäso, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,18 € |
18.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
449,16 € |
18.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
139,83 € |
17.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378/24 |
Detekčné trubičky na meranie CO v kotolni /náhradné/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
30,47 € |
16.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0379/24 |
Servis plynových kotlov VIESSMANN 50kW /3ks/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
REMART - REAL, s. r. o. |
44841841 |
|
450,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0374/24 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,60 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,72 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,34 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,80 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0369/24 |
Elektrina-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
704,64 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0373/24 |
Nové verzie MAGMA HCM-4.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0371/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-október/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
255,20 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
132,73 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0367/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0368/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
337,04 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0366/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Telekomunikačné služby-9/24 a internet 10/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,92 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0363/24 |
Mobil-paušál 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Mobil-úsek sociálny 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0365/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0357/24 |
Ovocie a zelenina-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
919,76 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0355/24 |
Analógová televízia-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0361/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-3.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Rebrík Elkop /výťah-strojovňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
68,44 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,97 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Opakovaná prehliadka tlakových nádob-plynová kotolňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tomáš Pittner-revízny technik TN |
44976038 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Vodné a stočné /19.6.24-23.9.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
2 134,74 € |
04.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
