| 0366/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Telekomunikačné služby-9/24 a internet 10/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,92 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0363/24 |
Mobil-paušál 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Mobil-úsek sociálny 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0365/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0357/24 |
Ovocie a zelenina-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
919,76 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0355/24 |
Analógová televízia-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0361/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-3.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Rebrík Elkop /výťah-strojovňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
68,44 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,97 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Opakovaná prehliadka tlakových nádob-plynová kotolňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tomáš Pittner-revízny technik TN |
44976038 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Vodné a stočné /19.6.24-23.9.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
2 134,74 € |
04.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0351/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,41 € |
03.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0350/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.10.2024-31.12.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
85,07 € |
02.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0349/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
500,94 € |
02.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0347/24 |
Zemný plyn-1.10.24-31.10.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0345/24 |
Mrazené výrobky-mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,64 € |
01.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,67 € |
01.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0344/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,81 € |
27.09.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,90 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
188,72 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.10.2024-31.12.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0340/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
386,45 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.10.24-31.12.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
167,09 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,74 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
Servis výťahu-III.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového III.Q/2024,odstránenie závad |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
480,00 € |
20.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
