| 0197/24 |
Analógová televízia-5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Mobil-úsek sociálny 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,34 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Mobil-paušál 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,03 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Telekomunikačné služby-5/24 a internet 6/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,17 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,83 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0195/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,84 € |
04.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Ovocie a zelenina-5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
1 036,35 € |
04.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
34,38 € |
03.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Zemný plyn-1.6.24-30.6.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,86 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,89 € |
30.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,35 € |
29.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0190/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,67 € |
29.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Čistiace a hygienické potreby, jednorázová obed. súprava,drob.mat.kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
199,52 € |
28.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,07 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0186/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
189,14 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,08 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
490,25 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Metodický deň stravovacej prevádzky /20.-21.5.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
169,60 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
165,76 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,00 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,63 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
365,19 € |
15.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,05 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-máj/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0177/24 |
Elektrina-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
754,27 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Mobil-paušál 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
Mobil-úsek sociálny 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,42 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
