| 0472/24 |
Servis výťahu-IV.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového IV.Q/2024, Lôžkový výťah-odstránenie závad,účasť pri úradnej skúške |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
820,00 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/24 |
Poistenie majetku /1.1.2025-31.3.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.1.25-31.3.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0470/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.1.2025-31.3.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
454,58 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0467/24 |
3.metodický deň sociálnych pracovníkov /11.-12.12.2024-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
184,60 € |
13.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0464/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,91 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0465/24 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
196,06 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462/24 |
Elektrina-11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
732,61 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0466/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-4.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0463/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
134,83 € |
12.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
Verejná správa SR-prístup na r. 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
205,20 € |
11.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
11.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,32 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0459/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,34 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
472,47 € |
10.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0456/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-december/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0455/24 |
Analógová televízia-11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451/24 |
Mobil-paušál 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452/24 |
Mobil-úsek sociálny 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,27 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0453/24 |
Telekomunikačné služby-11/24 a internet 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,07 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0447/24 |
Revízia komínov a dymovodov |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMJAK Jakubov Andrej |
35459999 |
|
87,00 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/24 |
Mrazené výrobky-mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,08 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0450/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
201,17 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
140,51 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0446/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-11,12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
200,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443/24 |
Ovocie a zelenina-11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
738,67 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0444/24 |
Oprava Octavie /tlmič/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
239,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
1 109,25 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
