| 0497/24 |
Vodné a stočné /11.12.24-31.12.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
467,17 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,92 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502/24 |
Elektrina-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
744,94 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0501/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0494/24 |
Ovocie a zelenina /dodané dňa 31.12.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
143,32 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0496/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
262,33 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0495/24 |
Analógová televízia-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Telekomunikačné služby-12/24 a internet 1/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,90 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
Mobil-paušál 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0500/24 |
Mobil-úsek sociálny 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,27 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0493/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
180,91 € |
31.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489/24 |
Ovocie a zelenina /1.12.-27.12.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
876,01 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/24 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
518,40 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0491/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,06 € |
27.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,80 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/24 |
Mrazené výrobky-mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,34 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0486/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
620,90 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0484/24 |
Elektrina-12/2024 /preddavok/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
934,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482/24 |
Oprava veľkokapacitnej práčky /výmena špirál 3ks/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
927,60 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0483/24 |
Oprava izby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
m2r s.r.o. |
50084241 |
|
5 846,83 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0485/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
188,20 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0480/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,94 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0481/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,73 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,86 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0477/24 |
Vodné a stočné /24.9.24-10.12.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 633,20 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0478/24 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
194,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0476/24 |
Revízia plynových zariadení-kuchyňa a prehliadka plynovej kotolne |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Bicko Ivan - Servis plynospotrebičov |
33671541 |
|
504,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0473/24 |
Čistiace a hygienické potreby,kancelársky papier |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
581,18 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,64 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/24 |
Mrazené výrobky-mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
169,82 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
