| 0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,56 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,05 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,84 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,54 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
207,43 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,04 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
162,86 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
174,70 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,02 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Mobil-paušál 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Mobil-úsek sociálny 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,89 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,12 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Analógová televízia-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,22 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,98 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
