| 0141/24 |
Poplatok za komunálny odpad r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
16.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Poistenie majetku /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,27 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,46 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
92,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,37 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,28 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,20 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
158,23 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,89 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,98 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,79 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,51 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,82 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,43 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,51 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Ovocie a zelenina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
828,22 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Oprava-diagnostika "elektrický kotol" kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
101,52 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Oprava automatickej práčky /práčovňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Ľuboš Mušinský |
44683651 |
|
32,00 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Oprava automat. zmäkčovača vody-umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
177,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie /22.1.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Nové verzie MAGMA HCM-2.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Nové verzie MAGMA HCM-1.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Mobil-úsek sociálny 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
