| 0108/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
456,85 € |
27.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,13 € |
04.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,30 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,45 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Elektrina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
750,30 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Elektrina-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
732,82 € |
12.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,47 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Mobil-úsek sociálny 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Mobil-paušál 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,02 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Mobil-paušál 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Mobil-úsek sociálny 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobil-paušál 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Mobil-úsek sociálny 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Chladnička Gorenje-kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
701,90 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Ovocie a zelenina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
692,67 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ovocie a zelenina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
739,68 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
