Faktúra č. 0525/23
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
- IČO: 37883411
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0525/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby,kancelársky papier
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 1 047,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72/23-12.12.23
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka: