Faktúra č. 0445/23
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
- IČO: 37883411
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0445/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby,kancelársky papier,jednorázová obed.súprava
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 281,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/23-27.10.23
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka: