Faktúra č. 0336/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0336/24
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahu-III.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového III.Q/2024,odstránenie závad
Dátum doručenia: 20.09.2024
Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1/2022 zo dňa 1.7.22
Identifikácia objednávky: Zmluva 17120/S-lôž.výť.
Dátum zverejnenia: 11.10.2024
Poznámka: