Faktúra č. 0221/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0221/24
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahu-II.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového II.Q/2024,odstránenie závad
Dátum doručenia: 20.06.2024
Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1/2022 zo dňa 1.7.22
Identifikácia objednávky: Zmluva 17120/S-lôž.výť.
Dátum zverejnenia: 12.07.2024
Poznámka: