Faktúra č. 0173/23
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
- IČO: 37883411
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0173/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby,kuch.potreby
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 247,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.23
- Identifikácia objednávky: 15/23-27.4.23
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka: