| 0004/24 |
Zverejňovanie údajov OvZP /OBJ a Fa/prostredníctvom iSPIN-u - na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
1 533,60 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Webhosting dssml.sk /8.2.24-31.12.24/, Webhosting dssml.sk /1.1.25-7.2.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
71,86 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Vysávač Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
142,80 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-január/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-apríl/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,02 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,47 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
