| 10/2024 |
Objednávame si u Vás 3 ks - Soľ tabletová 25kg, 4 ks - Umývací prostriedok CLEAMEN 6kg v celkovej hodnote 128,52 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
128,52 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
128,52 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzií na izbách v celkovej hodnote 30,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Vladimír Pelech |
52965465 |
|
30,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 9/2024 |
Objednávame si u Vás montáž svietidiel na pohybový senzor - chodba (1. a 2. nadzemné podlažie) v celkovej hodnote 360,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod do budovy/ v celkovej hodnote 109,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
109,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel na pohybový senzor /zadný vchod budovy/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
109,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Webhosting dssml.sk /8.2.24-31.12.24/, Webhosting dssml.sk /1.1.25-7.2.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
71,86 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
189,77 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
133,92 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
206,95 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,22 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,86 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
247,18 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
145,50 € |
15.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
