| 0082/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,69 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,95 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,84 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Canon 1133iF v celkovej hodnote 70,00 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Martin Kurajda - Servis Techniky |
52790622 |
|
70,00 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
Čistiace a hygienické potreby,soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
353,00 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Mobilné služby-paušál 2/2026 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,77 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Telekomunikačné služby-2/26 a internet 3/26 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
Služby a podpora aplikácie HelpLivi-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
57,79 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Analógová televízia-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
05.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
92,25 € |
05.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás 100 ks nitrilových bezpúdrových rukavíc(100ks/bal.) v celkovej hodnote 300,00 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
300,00 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
157,28 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,96 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,45 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Ovocie a zelenina-2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
784,09 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,55 € |
03.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Objednávame si u Vás 4 ks - Tabletová soľ 25 kg v celkovej hodnote 54,12 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
54,12 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
Zemný plyn-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 236,59 € |
02.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
