| 0025/26 |
Oprava Peugeot /ventil regulácie tlaku/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
JMA SK s. r. o. |
52727866 |
|
150,00 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
201,09 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Metodický deň stravovacej prevádzky /27.-28.1.2026-balík služieb pre 2 osoby/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,16 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,67 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Čistiace a hygienické potreby,soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
422,86 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6/2026 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 62,05 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
62,05 € |
26.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 5/2026 |
Objednávame si u Vás Tabletovú soľ 25 kg, množstvo: 2 ks v celkovej hodnote 20,66 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
20,66 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Peugeot Expert ML974AH v celkovej hodnote 150,- € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
JMA SK s. r. o. |
52727866 |
|
150,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,06 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,72 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
341,08 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,45 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
34,47 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávame si u Vás Zimnú údržbu areálu na základe Vašej predloženej ponuky, ktorá bola verejným obstarávateľom vyhodnotená ako víťazná pri zákazke malého rozsahu - výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a to v hodnote 9 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
92,25 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Nové verzie MAGMA HCM-1.štvrťrok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
234,58 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
133,37 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Doména dssml.sk + Webhosting k doméne dssml.sk /20.1.26-19.1.27/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
36,11 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Oprava a údržba univerzálneho robota /kuchyňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
120,54 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
