| 16/2026 |
Objednávame si u Vás jednu sadu denných svetiel DRL LED 905HP Osram technológia 12-24V s dopravou v celkovej hodnote 48,90 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marián Ferko FEMA |
40212424 |
|
49,40 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 17/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu predných stieračov v hodnote 61,74 €, prezutie a vyváženie pneumatík na motorových vozidlách Škoda Octavia a Peugeot Expert v hodnote 73,80 € a opravu motorového vozidla Škoda Octavia v hodnote 247,31 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
382,85 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0138/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
144,94 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0136/26 |
Elektrina-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
694,89 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,64 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení /plyn.sporák,plyn.stolička,rozvod plynu,vzdušník kompresora/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
940,16 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,03 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0134/26 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
109,61 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2026-30.6.2026/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Poplatok za komunálny odpad r.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Objednávame si u Vás vykonanie kontroly vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z. v objekte ZSS DOTYK, Ševčenkova 681, Medzilaborce. Odhadované náklady vo výške 500,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Ing. Marián Lopata |
53011562 |
|
500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0125/26 |
Supervízia skupinová |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,14 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Mobilné služby-paušál 3/2026 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,61 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Telekomunikačné služby-3/26 a internet 4/26 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,45 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0130/26 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,81 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Mrazené potraviny a mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
183,73 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
